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2017年中共潮州市直属机关工作委员会部门预算基本情况说明

 

2017年中共潮州市直属机关工作委员会

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

市直工委为市委领导市直机关党的工作的派出机构。主要职能如下:

    1、贯彻执行党的路线、方针、政策;规划市直机关党的建设,并组织实施。

    2、分类指导市直机关、企事业单位党的工作,抓好党的思想、组织、作风建设。

    3、指导市直机关、企事业单位党组织、党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想;指导党员教育、管理和党员干部的培训工作。

4、指导市直机关、企事业单位党组织实施对党员的监督、督促、检查;指导市直副处级以上单位的党员领导干部民主生活会及检查落实情况;了解党员和群众对市直单位领导班子和领导干部的意见,并向市委报告。

5、审批市直机关党委(总支、支部)领导班子的组成和书记、副书记的职务任免。

6、负责市党代会市直代表选举的有关工作。

7、承办市委交办的其他事项。

(二)人员构成情况

我委行政编制9名,工勤编制1名。财政全额拨款实际人数15名。(包括1名超编人员和4名纪委派驻市直工委纪检组人员)

二、收入预算说明

2017年收入预算349.47万元,其中:财政拨款收入349.47万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算349.47万元,其中:财政拨款支出349.47万元。

2017年财政拨款支出按用途划分,基本支出334.47万元,占95.71%,其中:工资福利支出170.86万元,对个人和家庭的补助138.85万元,商品和服务支出29.76。其他资本性支出等支出0万元;项目支出预算15万元,占4.3%,主要支出项目有党建活动经费、党代表工作室管理活动经费、纪检组办案专用经费等。

机关运行经费29.76万元,包括办公费5.16万元,工会经费0.51万元,福利费0.36万元,公车运行维护费3万元,其他交通费用支出11.76万元,其他商品服务支出8.97万元。

    四、“三公经费”预算支出说明

2017“三公经费”财政预算拨款支出共 5.4 万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出3 万元,主要包括:(1)更新购置0 辆,购置支出 0 万元,平均每辆 0 万元;(2)公务车保有量 1 辆,全年运行费支出 3 万元,平均每辆 3万元。

3.公务接待费预算支出 2.4 万元,主要用于举办活动接待及其他市工委来潮调研接待等费用支出。

五、政府采购预算支出说明

2017年政府采购预算拨款支出共 7  万元,具体情况如下:

1.采购电脑4万元

2.采购办公设备3万元

 

附件:2017年市直工委部门预算信息公开表