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中共潮州市直属机关工作委员会2016年部门决算信息公开
 

一、部门职能

市直工委为市委领导市直机关党的工作的派出机构。主要职能如下:

    1、贯彻执行党的路线、方针、政策;规划市直机关党的建设,并组织实施。

    2、分类指导市直机关、企事业单位党的工作,抓好党的思想、组织、作风建设。

    3、指导市直机关、企事业单位党组织、党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想;指导党员教育、管理和党员干部的培训工作。

4、指导市直机关、企事业单位党组织实施对党员的监督、督促、检查;指导市直副处级以上单位的党员领导干部民主生活会及检查落实情况;了解党员和群众对市直单位领导班子和领导干部的意见,并向市委报告。

5、审批市直机关党委(总支、支部)领导班子的组成和书记、副书记的职务任免。

6、负责市党代会市直代表选举的有关工作。

7、承办市委交办的其他事项。

二、机构设置

我委内设办公室、组织科两个职能科室。行政编制9名,工勤编制1名。财政全额拨款实际人数15名。(包括1名超编人员和4名纪委派驻市直工委纪检组人员)

三、决算执行情况分析

(一)关于收支决算说明:

12016年收入决算 422.33   万元,比2015年决算数增加 72.18   万元,原因是本年度收入较多主要为工资调整,人员经费增加,其他收入增加。其中:财政拨款收入 408.24   万元,比2016年预算数增加  77.73  万元,原因是工资调整,人员经费增加。

22016年支出决算  412.36  万元,比2015年决算数增加  16.11  万元,原因是工资调整,人员经费支出增加。其中:财政拨款支出 408.24  万元,比2016年预算数增加 63.64   万元,原因是工资调整,人员经费支出增加。

2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出  362.76  万元,占  88.86 %,其中:工资福利支出 190.81   万元,对个人和家庭的补助 145.15   万元,商品和服务支出  17.80  万元,其他资本性支出等支出  9  万元;项目支出决算    45.48 万元,占 11.14    %,主要支出项目有党代表工作室管理员工资活动经费、开展“三服务一促进”活动经费、“七一”活动经费及纪工委办案经费等。

(二) “三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出  1.72  万元,比2015年决算数减少  2.93  万元,比2016年预算数减少  3.68  万元,原因是公车改革,本年度拍卖一辆公务用车,现公车保有量1辆,运行维护费用减少;接待费用因公务接待工作减少也相应减少。具体情况如下:

1. 全年使用财政拨款安排本级、 所属市直工委出国团组数为  0 个、 0  人次,因公出国(境)费支出  0  万元,比2015年决算数增加(或减少)   0 万元, 比2016年预算数增加(或减少) 0   万元。开支内容包括:(1)参加会议支出 0   万元;(2)出国谈判、工作磋商支出  0  万元;(3)境外业务培训及考察  0  万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出  1.06  万元,比2015年决算数减少    2   万元,比2016年预算数减少  1.94  万元。主要包括:(1)报废  0  辆、更新购置  0  辆,购置费支出 0   万元,平均每辆   0  万元;(2)公务车保有量  1  辆,全年运行维护费支出 1.06   万元,平均每辆  1.06  万元。

3.公务接待批次  4 批,人数 73  人,公务接待费支出  0.65  万元,比2015年决算数减少  0.93   万元,比2016年预算数减少  1.75   万元,原因是上年度多个周边城市工委、机构组织到我委调研,本年度该类活动开展次数减少,公务接待费减少。主要用于党建活动及省、外市工委来我委调研等相关接待开支。

(三)机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出  26.80       万元,比2015年减少    29.33   万元,降低  52.25    %。主要原因是:上年度委托业务费在基本支出中填报,本年度调整在项目支出面导致本年度机关运行费减少。

(四)政府采购支出说明

2016年本部门(单位)政府采购支出总额  15.34  万元,其中:政府采购货物支出 15.34 万元、政府采购工程支出  0   万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  15.34  万元,占政府采购支出总额的 100  %,其中:授予小微企业合同金额  0 万元,占政府采购支出总额的 0   %

(五)国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门(单位)共有车辆 1   辆,其中,副厅(市)级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车  1  辆、一般执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0  辆、其他用车  0  辆;单位价值50万元以上通用设备   0  台(套),单价100万元以上专用设备  0    台(套)。

(六)预算绩效管理工作开展情况说明

绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对市本级2016年度财政资金支出100万元以上(含100万元)的项目和连续2年以上(2)市本级财政资金支出各30万元以上(含30万元)的跨年度项目开展绩效自评,共涉及资金 0  万元,自评覆盖率达到  0  %

共组织对“  0   ”等  0   个项目进行了绩效评价,涉及市级财政资金支出   0  万元。

四、专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:中共潮州市直属机关工作委员会2016年部门决算公开表